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2019年度中共泉州市委党校部门预算说明
时间:2019-02-18 9:30:34  点击:5161 次  来源:
 
根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20191号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:   
    一、部门主要职责
中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)的主要职责是:在泉州市委、市政府领导下培训党政领导干部、国家公务员和党外人士,加强理论宣传、理论研究和咨政决策功能等,为进一步提高党员干部素质、推进“五个泉州”建设作出新的努力和贡献。
(一)贯彻落实上级关于干部教育培训的要求,紧紧围绕党委政府工作重点,认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。
(二)组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究,研发系列市情课题,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委市政府决策参考。
(三)受市委市政府委托办好各类专题研讨班。
(四)开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训,承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。
    二、部门预算单位构成
    中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)包括14个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:             
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
中共泉州市委党校
财政拨款
114
96
三、部门主要工作任务              
2019年,中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面提高党校工作科学化水平,全力推进从严治校、质量立校,充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)按照市委要求部署,重点办好各级领导干部专题研讨班。
(二)突出中心地位,实现教学工作提质增效。增强教学针对性和实效性,在深入调研的基础上,实行“一班一策”,针对不同的班次制定不同的教学计划。广泛采用研究式、案例式、互动式、现场体验式教学和异地办学、班组讨论、学员论坛等多种教学方式。
(三)突出服务大局,实现科研咨政亮点纷呈。发挥党校优势、泉州特色,紧紧围绕党委政府工作重点,结合新形势新任务,开展对策性、前瞻性研究,打造决策咨询精品,进一步发挥校院在服务全局工作中的重要作用。
(四)打造外培品牌,提升对外培训影响力。加强对外培训需求调研,加强交流学习,有针对性地设计具有我市特色的培训课程,拓展新颖的教学内容和形式,形成更加开放、更高层次的对外培训体系。
  ()树立服务意识,强化校园软、硬件建设。重点围绕改善学员学习、生活条件,加强基础设施建设,推进精细化管理,促进校园环境整洁有序、宜学宜研,为“一流党校”建设提供强有力的保障。推进智慧党校建设,继续提升图书信息化水平。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)收入预算为3112.68万元,比上年增加230.98万元,主要原因是新增专项资金。其中:一般公共预算拨款2145.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款746.60万元,其他收入0万元,单位结余结转资金220.81万元。相应安排支出预算3112.68万元,比上年增加3112.68万元,其中:人员支出1421.30万元,公用支出162.57万元,项目支出1528.81万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出2145.27万元,比上年减少1.43万元,主要原因是人员经费减少数额大于新增专项经费数额,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)干部教育(项级科目)1895.00万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及教学科研咨政等专项支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)152.44万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
(三)事业单位医疗(项级科目)97.83万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况              
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出1538.27万元,其中:
(一)人员经费1375.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费162.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排4万元。主要用于教职人员出国学习交流等。与上年相比支出持平,主要原因是: 预计因公出国(境)情况与上年基本相同。
(二)公务接待费
2019年预算安排5万元。主要用于接待各级各地党校来我校调研、检查及开展其他公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是: 预计公务接待情况与上年基本相同。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。主要原因是:公务用车运行费按照定额标准安排预算。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出162.57万元,比2018年减少19.02万元,主要原因是在职人员较去年减少,相应定额公用经费及其他交通费用减少。
    (二)政府采购情况
    2019年中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)政府采购预算总额284万元,其中:政府购买服务项目采购预算额150万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。           
(四)绩效目标设置情况
2019年中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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